Постановление 19.02.2016 № 13 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Коротоякского сельского поселения от 02.04.2014 г. № 19 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение решения вопросов местного значения Коротоякск
19 февраля 2016 г. № 13
О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации
Коротоякского сельского поселения
от 02.04.2014 г. № 19 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение
решения вопросов местного значения
Коротоякского сельского поселения»
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Коротоякского сельского поселения от 25.11.2013 г. № 102 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Коротоякского сельского поселения, их формирования и реализации» администрация Коротоякского сельского поселения
Глава Коротоякского
сельского поселения Н.В. Трофимов
Исполнил: Михайлова О.В.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОГЛАВЛЕНИЕ.
Паспорт муниципальной программы | Страница | |
Раздел 1 | «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»; | |
Раздел 2 | «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»; | |
Раздел 3 | «Обоснование выделения подпрограмм»; | |
Раздел 4 | «Информация об участии учреждений и организаций с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также физических лиц в реализации муниципальной программы»; | |
Раздел 5 | «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» | |
Раздел 6 | «Анализ рисков и описание мер по управлению рисками при реализации муниципальной программы»; | |
Раздела 7 | «Оценка эффективности реализации муниципальной программы»; | |
Раздел 8 | «Подпрограммы муниципальной программы» | |
Подраздел 8.1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Коротоякского сельского поселения по решению вопросов местного значения» | |
Подраздел 8.2 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Коротоякский центр культуры и досуга» |
ПАСПОРТ муниципальной программы Коротоякского сельского поселения «Обеспечение решения вопросов местного значения Коротоякского сельского поселения» | |||||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы (координатор) | Администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области | ||||||
Исполнители муниципальной программы | Администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального Воронежской области МКУК «Коротоякский центр культуры и досуга» | ||||||
Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Коротоякского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области
| ||||||
Подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение деятельности администрации Коротоякского сельского поселения по решению вопросов местного значения | ||||||
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Коротоякский центр культуры и досуга» | |||||||
Цель муниципальной программы | Цель программы – создание на территории поселения благоприятных и безопасных условий для жизни, работы и отдыха населения обеспечивающих сочетание интересов личности, общества и государства. | ||||||
Задачи муниципальной программы | 1.Создание механизмов постоянного совершенствования деятельности органов местного самоуправления. 3.Достижение более качественного уровня культурно- массовых мероприятий. | ||||||
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) - Удельный вес недоимки по земельному налогу на 1 января, следующего за отчетным годом к общему объему поступления доходов в бюджет поселения от земельного налога за отчетный период. - Удельный вес недоимки по налогу на имущество на 1 января, следующего за отчетным годом к общему объему поступления доходов в бюджет поселения от налога на имущество за отчетный период. - Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. - Готовность к выполнению задач по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера. - Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов. - Доля протяженности освещенных частей улиц к их общей протяженности. - Количество оборудованных спортивных и детских площадок. - Количество обустроенных мест массового отдыха населения. - Содержание мест захоронения. -Организация общественных работ на территории поселения. -Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог к их общей протяженности. - Мероприятия по поставки земельных участков на государственный и кадастровый учет. - Доля протяженности отремонтированных водопроводных сетей г к их общей протяженности. - Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления. - Доля утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг. - Количество жалоб от населения на исполнение полномочий главы поселения, нашедших свое подтверждение. - Рост заработной платы работников культуры. - Экономия средств на оплату коммунальных услуг. - Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями. | ||||||
Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2019 годы | ||||||
Объемы и источники финансирования муниципальной программы[1] за счёт средств бюджета поселения и прогнозная оценка расходов из бюджетов вышестоящих уровней, внебюджетных источников[2]
| Общий объем финансирования – 70894,7 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 1115,9 тыс.руб., за счет средств областного бюджета - 13615,4 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения- 56163,4 тыс. руб. Финансирование по годам реализации: | ||||||
Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
федеральный бюджет | 293,2 | 166,8 | 172,3 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | |
областной бюджет | 2537,3 | 11078,1 |
|
|
|
| |
бюджет муниципального района |
|
|
|
|
|
| |
бюджет поселения | 13043,5 | 17779,5 | 10344,0 | 4998,8 | 4998,8 | 4998,8 | |
Внебюджетные источники в том числе: |
|
|
|
|
|
| |
- собственные средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
| |
- привлечённые средства. |
|
|
|
|
|
| |
Всего | 15874,0 | 29024,4 | 10516,3 | 5160,0 | 5160,0 | 5160,0 | |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Эффективное использование средств муниципального бюджета Укрепление материально-технической базы по исполнению полномочий органов местного самоуправления. Увеличение доступности и разнообразия предлагаемых населению культурно-массовых услуг и информации в сфере культуры. |
Раздел 6 «Анализ рисков и описание мер по управлению рисками при реализации муниципальной программы»
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
Раздел 8 «Подпрограммы муниципальной программы»
ПАСПОРТ подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Коротоякского сельского поселения по решению вопросов местного значения» | |||||||
Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Администрация Коротоякского сельского поселения | ||||||
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности главы поселения. | ||||||
Цель подпрограммы муниципальной программы | Совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. | ||||||
Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1.Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством РФ. | ||||||
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы | -Готовность к выполнению задач по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера | ||||||
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014-2019 годы | ||||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Общий объем финансирования – 45467,4 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 1115,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 13305,4 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения- 31046,1 тыс. руб. Финансирование по годам реализации:
| ||||||
Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
федеральный бюджет | 293,2 | 166,8 | 172,3 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | |
Областной бюджет | 2387,3 | 10918,1 |
|
|
|
| |
Бюджет муниципального района |
|
|
|
|
|
| |
Бюджет поселения | 6186,8 | 11022,3 | 3912,4 | 3308,2 | 3308,2 | 3308,2 | |
Внебюджетные источники в том числе: |
|
|
|
|
|
| |
- собственные средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
| |
- привлечённые средства. |
|
|
|
|
|
| |
Всего | 8867,3 | 22107,2 | 4084,7 | 3469,4 | 3469,4 | 3469,4 | |
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - Качественное и своевременное обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством РФ. - Привлечение и материальное стимулирование добровольных пожарных за участие в профилактики и тушении пожаров (ежегодно); устройство защитных противопожарных полос. - Обработка водоемов и мест массового отдыха против клещей и комаров. - Косметический ремонт военно-мемориальных объектов (ежегодно). - Оплата уличного освещения, ремонт светильников, переход на энергосберегающие лампы (ежегодно). - Приведение в надлежащее состояние скверов и парков. - Организация своевременного сбора и вывоза бытовых отходов. - Качественный ремонт автомобильных дорог общего пользования. - Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта.
|
1 Раздел. «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений. Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.
1.Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством РФ.
2.Проведение работы с населением, направленной на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Усиление противопожарной пропаганды и профилактики в области пожарной безопасности.
3. Организация системного сбора и вывоза бытовых отходов.
4. Улучшение санитарно- экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов, содействие вовлечению жителей в благоустройство поселения.
5.Обеспечение энергосбережения, надежной и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения населения сельского поселения.
6. Удовлетворение потребности население в местах для массового отдыха.
7. Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельского поселения.
8. Создание условий для проведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.
14. Повышение уровня открытости и осведомленности о деятельности органов местного самоуправления.
Значения целевых индикаторов основных мероприятий приведены в приложении 1 к муниципальной программе «Обеспечение решения вопросов местного значения Коротоякского сельского поселения»
Доплата к пенсиям муниципальных служащих
Процентные платежи по муниципальному долгу
Выполнение других расходных обязательств.
Выборы
4 Раздел. «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»
Для достижения основной цели данной подпрограммы: создание условий для эффективной органов местного самоуправления Коротоякского сельского поселения, необходимо выполнить ряд мероприятий представленных в разделе 3 настоящей подпрограммы.
8.2 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения культуры «Коротоякский центр культуры и досуга»
ПАСПОРТ | |||||||
Исполнители подпрограммы муниципальной программы | МКУК «Коротоякский центр культуры и досуга» | ||||||
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Мероприятие 1.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. | ||||||
Цель подпрограммы муниципальной программы | Создание условий для эффективной работы муниципального казенного учреждения культуры Коротоякского сельского поселения. | ||||||
Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Сохранение стабильности оплаты труда сотрудникам учреждения культуры, планомерное увеличение средней по учреждению заработной платы; | ||||||
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы | 1.Увеличение заработной платы работникам центра культуры и досуга не менее чем на 6% ежегодно; 2. Снижение затрат на оплату коммунальных услуг не менее, чем на 2% ежегодно от запланированного бюджета лимитных средств. 3.Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями. | ||||||
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
2014-2019 годы | ||||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) 1 | Общий объем финансирования – 25427,3 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 310,0 тыс.руб., за счет средств бюджета поселения - 25117,3 тыс. руб. Финансирование по годам реализации: | ||||||
Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |
Областной бюджет | 150,0 | 160,0 |
|
|
|
| |
Бюджет муниципального района |
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет | 6856,7 | 6757,2 | 6431,6 | 1690,6 | 1690,6 | 1690,6 | |
Внебюджетные источники в том числе: |
|
|
|
|
|
| |
- собственные средства юридических и физических лиц |
|
|
|
|
|
| |
- привлечённые средства. |
|
|
|
|
|
| |
Всего | 7006,7 | 6917,2 | 6431,6 | 1690,6 | 1690,6 | 1690,6 | |
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Расширение досугово-просветительской работы среди различных социально-возрастных групп населения . 2. Увеличение доли населения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях организуемых и проводимых учреждением культуры до 70 % от общей численности населения. 3. Укрепление материально-технической базы. 4. Увеличение средней заработной платы работников учреждения культуры. |
1 Раздел. «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»
Наименование показателя | Единица измерения | Методики формирования показателей |
Экономия средств на оплату коммунальных услуг | % | Эс = (Зф - Зпл) : 100% - 100%,где Эс – экономия средств на оплату коммунальных услуг; Зф – фактические затраты на оплату коммунальных услуг; Зпл – плановые затраты на оплату коммунальных услуг. |
Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями | % | Уо = (Ку*100%)/Чн, где Уо - уровень охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями; Ку – количество участников культурно-досуговых мероприятий в отчётном периоде; Чн – численность населения в сельском поселении. |
Рост заработной платы | % | Узп = (ЗПф - ЗПпл) * 100% - 100%,где Узп –уровень фактического роста заработной платы в сравнении с запланированным; ЗПф –заработная плата фактически сложившаяся в отчетном периоде; ЗПпл –заработная плата плановая на отчетный период. |
№ | Наименование направления мероприятия | Описание | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
1. | Сохранение и развитие кадрового потенциала в муниципальном казённом учреждении культуры «Коротоякский центр культуры и досуга». | - оплата труда работников;
| 2014–2019гг. | Директор МКУК КЦКиД |
2. | Укрепление материально-технической базы муниципального казённого учреждения культуры «Коротоякский центр культуры и досуга» | - приобретение оборудования необходимого для обеспечения предоставления услуг муниципальным учреждением | 2014-2019гг. | Директор МКУК КЦКиД |
3. | Обеспечение коммунальными услугами с применением принципов энергосбережения, услугами связи и прочими услугами муниципального казённого учреждения культуры «Коротоякский центр культуры и досуга» | - услуги связи; - коммунальные услуги: тепловая энергия, газ, электроэнергия, холодное водоснабжение; - услуги по содержанию помещений, - прочие услуги. | 2014 -2019гг.
| Директор МКУК КЦКиД |
Для выполнения мероприятий требуется привлечение денежных средств из бюджета Коротоякского сельского в сумме 18908,4 тыс. руб. Также в процессе реализации подпрограммы могут быть привлечены дополнительные средства из иных источников.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Коротоякского сельского поселения «Обеспечение решения вопросов местного значения Коротоякского сельского поселения» и их значениях | ||||||||
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | ||||||||
1 | Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета сельского поселения | % | 50,4 | 73,9 | 46,1 | 51,0 | 54,0 | 58,0 |
2 | Удельный вес недоимки по земельному налогу на 1 января, следующего за отчетным периодом к общему объему поступления доходов бюджет поселения от земельного налога за отчетный период | % | 17,6 | 20,5 | 14,8 | 13,5 | 12,5 | 10,0 |
3 | Удельный вес недоимки по налогу на имущество на 1 января, следующего за отчетным периодом к общему объему поступления доходов бюджет поселения от налога на имущество за отчетный период | % | 34,1 | 36,7 | 26,6 | 24,5 | 21,0 | 18,0 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | |||||||
МЕРОПРИЯТИЕ 1 | ||||||||
4 | Количество жалоб от населения в районную администрацию и правительство Воронежской области на исполнение полномочий главы поселения в расчете на 1000 чел. населения, нашедших свое подтверждение | Единиц на 1 тыс. чел. населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЕРОПРИЯТИЕ 2 | ||||||||
5 | Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления | % | 16,4 | 9,4 | 22,4 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
6 | Доля утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
МЕРОПРИЯТИЕ 3 | ||||||||
7 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Да/нет | да | да | да | да | да | да |
МЕРОПРИЯТИЕ 4 | ||||||||
8 | Готовность к выполнению задач по защите населения и территории от ЧС и пожаров | Да/нет | да | да | да | да | да | да |
МЕРОПРИЯТИЕ 5 | ||||||||
9 | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог к их общей протяженности | % | 37,1 | 41,6 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 |
МЕРОПРИЯТИЕ 6 | ||||||||
10 | Доля протяженности освещенных частей улиц к их общей протяженности | % | 46,0 | 52,0 | 53,5 | 58,0 | 61,0 | 65,0 |
МЕРОПРИЯТИЕ 7 | ||||||||
11 | Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Да/нет | да | да | да | да | да | да |
12 | Количество оборудованных спортивных и детских площадок | Ед/тыс.чел населения | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
13 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | Ед/тыс.чел.населения | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 |
14 | Содержание мест захоронения | Да/нет | да | да | да | да | да | да |
15 | Организация общественных работ на территории поселения | Да/нет | да | да | да | да | да | да |
МЕРОПРИЯТИЕ 8 | ||||||||
16 | Мероприятия по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет | Да/нет | да | да | да | да | да | да |
МЕРОПРИЯТИЕ 9 | ||||||||
17 | Доля отремонтированных водопроводных сетей к их общей протяженности | % | 3,5 | 3,9 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 18,0 |
МЕРОПРИЯТИЕ 10 | ||||||||
18 | Доля расходов бюджета поселения на доплату к пенсиям муниципальных служащих | % | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
МЕРОПРИЯТИЕ 11 | ||||||||
19 | Наличие муниципального долга | Да/нет | да | да | нет | нет | нет | нет |
ПОДПРОГРАММА 2 | ||||||||
МЕРОПРИЯТИЕ 1 | ||||||||
20 | Экономия средств на оплату коммунальных услуг | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
21 | Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями | % | 30,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
22 | Рост заработной платы работников культуры
| % | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы Коротоякского сельского поселения
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Обеспечение решения вопросов местного значения Коротоякского сельского поселения
всего
в том числе по ГРБС:
ответственный исполнитель
Администрация Коротоякского сельского поселения
МКУК «Коротоякский центр культуры и досуга»
ПОДПРОГРАММА 1
всего
3469,4
в том числе по ГРБС:
Администрация Коротоякского сельского поселения
3469,4
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1
Обеспечение деятельности главы поселения
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Коротоякского сельского поселения
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация
Коротоякского сельского поселения
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Коротоякского сельского поселения
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4
Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров.
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Коротоякского сельского поселения
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5
Развитие улично-дорожной сети
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Коротоякского с.п.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6
Уличное освещение
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Коротоякского сельского поселения
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7
Благоустройство территорий.
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Коротоякского сельского поселения
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8
Развитие градостроительной деятельности.
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Коротоякского сельского поселения
МЕРОПРИЯТИЕ 9
Ремонт водопроводных сетей.
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Коротоякского сельского поселения
МЕРОПРИЯТИЕ 10
Доплата к пенсиям муниципальных служащих.
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Коротоякского сельского поселения
МЕРОПРИЯТИЕ 11
Процентные платежи по муниципальному долгу
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Коротоякского сельского поселения
МЕРОПРИЯТИЕ 12
Выполнение других расходных обязательств.
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Коротоякского сельского поселения
МЕРОПРИЯТИЕ 13
Выборы
всего
в том числе по ГРБС:
Администрация Коротоякского сельского поселения
ПОДПРОГРАММА 2
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения культуры «Коротоякский центр культуры и досуг»
всего
в том числе по ГРБС:
МКУК «Коротоякский центр культуры и досуга»
МЕРОПРИЯТИЕ 1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
всего
в том числе по ГРБС:
МКУК «Коротоякский центр культуры и досуга»
МЕРОПРИЯТИЕ 2
Господдержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
всего
в том числе по ГРБС:
МКУК «Коротоякский центр культуры и досуга»
МЕРОПРИЯТИЕ 3
Господдержка работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских
всего
в том числе по ГРБС:
МКУК «Коротоякский центр культуры и досуга»
Приложение 3 Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Коротоякского сельского поселения | ||||||||
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Обеспечение решения вопросов местного значения Коротоякского сельского поселения | всего, в том числе: | 15874,0 | 29024,4 | 10516,3 | 5160,0 | 5160,0 | 5160,0 |
федеральный бюджет | 293,2 | 166,8 | 172,3 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | ||
областной бюджет | 2537,3 | 11078,1 | ||||||
районный бюджет | ||||||||
местный бюджет | 13043,5 | 17779,5 | 10344,0 | 4998,8 | 4998,8 | 4998,8 | ||
юридические лица | ||||||||
физические лица | ||||||||
ПОДПРОГРАММА 1 |
Обеспечение деятельности Коротоякского сельского поселения по решению вопросов местного значения | всего, в том числе: | 8867,3 | 22107,2 | 4084,7 | 3469,4 | 3469,4 | 3469,4 |
федеральный бюджет | 293,2 | 166,8 | 172,3 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | ||
областной бюджет | 2387,3 | 10918,1 | ||||||
районный бюджет | ||||||||
местный бюджет | 6186,8 | 11022,3 | 3912,4 | 3308,2 | 3308,2 | 3308,2 | ||
юридические лица | ||||||||
физические лица | ||||||||
в том числе: |
| |||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Обеспечение деятельности главы поселения | всего, в том числе: | 617,2 | 593,6 | 655,9 | 651,9 | 651,9 | 651,9 |
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | ||||||||
районный бюджет | ||||||||
местный бюджет | 617,2 | 593,6 | 655,9 | 651,9 | 651,9 | 651,9 | ||
юридические лица | ||||||||
физические лица | ||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | всего, в том числе: | 1931,1 | 2127,6 | 1852,1 | 1605,1 | 1605,1 | 1605,1 |
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | ||||||||
районный бюджет | ||||||||
местный бюджет | 1931,1 | 2127,6 | 1852,1 | 1605,1 | 1605,1 | 1605,1 | ||
юридические лица | ||||||||
физические лица |
|
|
|
| ||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего, в том числе: | 293,2 | 166,8 | 172,3 | 161,2 | 161,2 | 161,2 |
федеральный бюджет | 293,2 | 166,8 | 172,3 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | ||
областной бюджет | ||||||||
районный бюджет | ||||||||
местный бюджет | ||||||||
юридические лица | ||||||||
физические лица | ||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров | всего, в том числе: | 86,1 | 29,0 | 6,1 | |||
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| ||
районный бюджет | ||||||||
местный бюджет | 86,1 | 29,0 | 6,1 | |||||
юридические лица | ||||||||
физические лица | ||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5 | Развитие улично-дорожной сети
| всего, в том числе: | 1364,6 | 663,5 | 983,6 | 901,0 | 901,0 | 901,0 |
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | ||||||||
районный бюджет | ||||||||
местный бюджет | 1364,6 | 663,5 | 983,6 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | ||
юридические лица | ||||||||
физические лица |
|
|
|
|
|
| ||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6 | Уличное освещение | всего, в том числе: | 353,8 | 1187,7 | 9,7 | |||
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | 170,0 | 400,3 | ||||||
районный бюджет | ||||||||
местный бюджет | 183,8 | 787,4 | 9,7 | |||||
юридические лица | ||||||||
физические лица |
|
|
|
|
|
| ||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7 | Благоустройство территорий
|
всего, в том числе: | 3370,6 | 2554,9 | 123,3 | |||
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | 2133,1 | 199,0 | ||||||
районный бюджет | ||||||||
местный бюджет | 1237,5 | 2355,9 | 123,3 | |||||
юридические лица | ||||||||
физические лица | ||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8 | Развитие градостроительной деятельности
|
всего, в том числе: | 604,1 | 14060,8 | 5,0 | |||
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | 84,2 | 9995,0 | ||||||
районный бюджет | ||||||||
местный бюджет | 519,9 | 4065,8 | 5,0 | |||||
юридические лица | ||||||||
физические лица | ||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 9 | Ремонт водопроводных сетей |
всего, в том числе: | 24,5 | 372,7 | 5,0 | |||
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | 323,8 | |||||||
районный бюджет | ||||||||
местный бюджет | 24,5 | 48,9 | 5,0 | |||||
юридические лица | ||||||||
физические лица | ||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 10 | Доплата к пенсиям муниципальных служащих |
всего, в том числе: | 139,5 | 156,6 | 157,8 | 150,2 | 150,2 | 150,2 |
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | ||||||||
районный бюджет | ||||||||
местный бюджет | 139,5 | 156,6 | 157,8 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | ||
юридические лица | ||||||||
физические лица | ||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 11 | Процентные платежи по муниципальному долгу |
всего, в том числе: | 55,9 | 81,3 | 113,9 | |||
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | ||||||||
районный бюджет | ||||||||
местный бюджет | 55,9 | 81,3 | 113,9 | |||||
юридические лица | ||||||||
физические лица
| ||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 12 | Выполнение других расходных обязательств | всего, в том числе: | 26,7 | |||||
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | ||||||||
районный бюджет | ||||||||
местный бюджет | 26,7 | |||||||
юридические лица | ||||||||
физические лица | ||||||||
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 13 | Выборы | всего, в том числе: | 112,7 | |||||
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | ||||||||
районный бюджет | ||||||||
местный бюджет | 112,7 | |||||||
юридические лица | ||||||||
физические лица | ||||||||
ПОДПРОГРАММА | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Коротоякский центр культуры и досуга» | всего, в том числе: | 7006,7 | 6917,2 | 6431,6 | 1690,6 | 1690,6 | 1690,6 |
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | 150,0 | 160,0 | ||||||
районный бюджет | ||||||||
местный бюджет | 6856,7 | 6757,2 | 6431,6 | 1690,6 | 1690,6 | 1690,6 | ||
юридические лица | ||||||||
физические лица | ||||||||
в том числе: |
|
| ||||||
МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Осуществление деятельности муниципальных учреждений | всего, в том числе: | 6856,7 | 6917,2 | 6431,6 | 1690,6 | 1690,6 | 1690,6 |
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | 160,0 | |||||||
районный бюджет | ||||||||
местный бюджет | 6856,7 | 6757,2 | 6431,6 | 1690,6 | 1690,6 | 1690,6 | ||
юридические лица | ||||||||
физические лица | ||||||||
МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Господдержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | всего, в том числе: | 100,0 | |||||
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | 100,0 | |||||||
районный бюджет | ||||||||
местный бюджет | ||||||||
юридические лица | ||||||||
физические лица | ||||||||
МЕРОПРИЯТИЕ 3 | Господдержка работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских | всего, в том числе: | 50,0 | |||||
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | 50,0 | |||||||
районный бюджет | ||||||||
местный бюджет | ||||||||
юридические лица | ||||||||
физические лица |
«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации |
«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Коротоякского сельского поселения от 02.04.2014 г. № 19 «Об утверждении |
|